用友如何业务处理
1. 初始化设置
系统启用 ：设置会计期间、启用日期、启用产品。
编码方案 ：设置科目编码、客户分类编码等，以适应企业的分级核算和管理需求。
数据精度 ：自定义数量、单价的核算精度，以满足不同企业的需求。
2. 日常业务处理
# 凭证处理
填制日常凭证 ：包括除特定科目外的所有日常凭证。
# 销售货品业务
现结业务 ：审核发票、收款单制单。
应收款业务 ：管理应收款项，包括收款单据录入。
预收款业务 ：处理预收款项。
先开发票后收款业务 ：录入收款单据。
# 采购入库业务
当月采购入库 ：发票已到并结算。
当月采购入库发票未到 ：月末处理。
# 材料消耗业务
月末处理材料消耗的核算。
# 产成品入库业务
产成品成本分配 ：在“存货核算”中进行业务核算。
# 结转销售出库成本
月末处理销售出库成本的结转。
3. 月末处理
凭证处理 ：包括凭证的审核、修改、删除等。
报表编制 ：生成资产负债表、利润表等财务报表。
期末结账 ：关闭会计期间，准备下期账务处理。
4. 备份与恢复
数据备份 ：设置自动备份计划或手动备份数据。
数据恢复 ：在需要时恢复备份数据。
5. 其他注意事项
业务规则设计：在保存按钮的动作前加上业务规则。
发票与入库单差异处理：包括单到补差和单到回冲场景。
委外加工业务处理：包括委外入库、成本分配、发票处理等。
6. 报表与分析
财务分析：利用生成的财务报表进行财务分析。
7. 系统维护
增加操作员 ：设置不同操作员的权限和密码。
权限管理 ：分配和修改操作员的权限。
以上步骤概述了在用友软件中进行业务处理的基本流程。具体操作可能因软件版本和企业需求有所不同，建议参考用友官方提供的详细操作指南或帮助文档
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